| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0273/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | za výmenu verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5057,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0273_23 |
| Zverejnené: | 17.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:45.
